Ordreeksport og innstillinger for datakasser

For en rekke datakasser har vi automatisk ordreeksport til datakassen.

I nettbutikken kan du holde pekeren over spørsmålstegnet for å se forklaring på innstillingene, men vi har også laget beskrivelser under for oppsett per datakasse.

Ordreeksport og innstillinger - Front Systems

Salg fra nettbutikken registreres på en fast "webkunde" i Front Systems, og alle fraktinntekter registreres på et dedikert fraktprodukt. Les også vår veiledning i regnskapsføring for nettbutikken.

Gjør følgende for å sette opp ordreeksport:

1) I nettbutikken, gå til Admin > Konfigurasjon > Butikkinnstillinger. Scroll ned til "Datakasse - API innstillinger - Front Systems"

2) Huk av for "Eksporter nettbutikkordrer til datakassen"

3) Velg lager for returer: Ved returer er det dette lageret produktet vil tilbakeføres til. De fleste velger hovedlageret/butikken. Ved returer vil den negative ordren bokføres på "Webshop" butikken i Front Systems, før den automatisk flyttes til "lager for returer".

Du bør ikke velge "Dinbutikk webshop" da dette det medfører at varen ikke blir flyttet automatisk tilbake til hovedlageret. Den blir liggende i "webshop" lageret og blir ikke synkronisert med nettbutikken. Bare hovedlageret synkroniseres normalt med nettbutikken.

For kjeder skal denne stå tom da returer automatisk vil tilbakeføres til det lageret de ble sendt fra.

4) Velg lager for ordreeksport: Dette er lageret der beholdning reduseres fra ved ordrer. Normalt velges hovedlager. For kjeder skal denne stå tom da det finnes en egen funksjon for ordreallokering for kjeder som bestemmer hvor lager trekkes fra.

5) Eksporter ordrer når varer sendes: Dette vil eksportere ordrer så snart butikken markerer en ordre som sendt, eller bestiller frakt, i nettbutikken. Dersom den ikke hukes av eksporteres ordrer med en gang de er betalt.

Vi anbefaler butikker eksporteres ordrer når varer sendes. Nettbutikken vil uansett redusere beholdning for solgte varer slik at det er ingen fare for dobbeltsalg. I henhold til regnskapsloven skal også ordrer først bokføres når varen sendes.
Eksport når varene blir betalt er ikke å anbefale på grunn av regnskapsregler. I tillegg vil alle kanselleringer også bli importert til Front Systems slik at en får mange unødvendige posteringer i regnskapet.
For butikker som er koblet til Miinto anbefaler vi å bruke Retailhubs Miinto eksport for å sikre at varelager til Miinto blir korrekt.

6) Lag et fraktprodukt i Front Systems

Når kunder betaler for frakt i nettbutikken må disse inntektene føres i regnskapet. Det skjer ved at det registreres et salg på et eget fraktprodukt i nettbutikken. Fraktprisen sendes fra nettbutikken. Det spiller derfor ingen rolle hvilken pris dette fraktproduktet har i Front Systems.

Logg inn på Front Systems portalen. Gå Varer>Katalog og klikk "Ny Vare". Det er helt valgfritt om det etableres "Frakt" som eget merke/kategori/sesong, eller om det benyttes eksisterende valg. Varen trenger ikke å være lagervare eller webvare. Klikk lagre.

Vareid for fraktproduktet i Front Systems legges inn i feltet "Produktid for frakt" i nettbutikken.

7) Lag deretter en "webkunde" i Front Systems.

Alt salg fra nettbutikken vil føres på en enkelt webkunde. Dette gjør det enklere å avstemme regnskapet.

Gå til Front Systems portalen > Kunder og klikk "Ny Kunde". Skriv inn "Webkunde" eller tilsvarende og klikk "Lagre"

Kopier kundenummer fra Front Systems inn i feltet "Nettbutikkens kundenummer i datakassen".

Datakassens butikknummer (id) er normalt fylt ut, men dersom feltet er tomt må Front Systems support kontaktes for å få tak i dette nummeret. Spør etter "X-StoreId". Det er x-storeid for webshop som skal benyttes.

Klikk deretter "Bekrefte ordreoppsett"

Ordreeksport og innstillinger - Duell

Det finnes to ulike måter å overføre nettbutikkordrer til Duell

Alternativ 1 - Overføring til kundeordrer i Duell

Når en ordre er fullført i nettbutikken sendes den til Duell som en kundeordre (merket som "Webkunde"). Ordren sendes automatisk videre til kassen.

I kassen må ordren behandles på følgende måte.

Gå til "Flere valg" i Kassen.
Velg "Kundeordre"
Et nytt bilde med en liste over alle ordre som ikke er betalt/fakturert vil åpnes.
Ordre kan søkes etter ved å skrive inn ordrenummer
Du henter kundeordren til kassen ved å trykke "Hent til kasse".
Slå ut salget på riktig betalingsmetode.

Returer kommer inn som negative ordrer og behandles på samme måte. Det er viktig at både utgående ordrer og returordrer blir slått ut i kassen. Dersom ordren bare "låses opp" vil dette medføre feil både på lager og i bokføring.

Denne metoden tar mer tid per ordre, men gir mulighet for å angi korrekt betalingmetode slik at omsetning for Klarna/Vipps/Stripe kommer på dagsoppgjøret og regnskapsmessig avstemning per betalingsmetode blir noe enklere. Anbefales for butikker med lavere ordrevolum og er standard metode for alle nye butikker.

I forhold til regnskapsmessig avstemning kan det være ulike datoer å forholde seg til. Eksempel:

1. februar: Ordredato i nettbutikken og Vipps/Klara
2. februar: Ordren sendes og overføres til Duell. 2. februar blir da dato for kundeordre i Duell
5. februar: kundeordre sendes til kassen den 5. februar sluttføres den der og vil den komme på dagsoppgjør den 5. februar.

Det er altså viktig å overføre til kassen i Duell på samme dato som ordren sendes fra nettbutikken.

NB! Dere må etablere Vipps, Klarna og evt Stripe som betalingsmetoder i kassen. Kontakt Duell support for dette. Merk at "Vipps på nett" ikke er det samme som Vipps i butikk.

Dersom kundeordrer ikke blir slått ut i kassen vil omsetningen ikke bli registrert i Duell på dagsoppgjør eller andre rapporter. Er du usikker på om nettbutikkordrene har blitt overført kan du sjekke nettbutikkens regnskapsrapport i Admin > Rapporter > Regnskapsrapport. Order markert som "sendt" er overført til Duell.

Alternativ 2 - Direkte salgspostering i Duell

Ordrer og returer overføres og posteres direkte i Duell med tilhørende lagerjustering. Anbefales for butikker med høyt ordrevolum. Butikken slipper da å manuelt overføre hver enkelt ordre til kassen. På dagsoppgjøret vil betalingen fremkomme som "Ekstern Betaling". Det er ikke mulig å splitte denne på Klarna/Vipps/Stripe. Ta kontakt med [email protected] for å aktivere denne overføringsmetoden.

Oppsett av ordreeksport for Duell

Salg fra nettbutikken registreres på en fast "webkunde", og alle fraktinntekter registreres på et dedikert fraktprodukt.

Les også vår veiledning i regnskapsføring for nettbutikken. Gjør følgende for å sette opp ordreeksport:

1) I nettbutikken, gå til Admin > Konfigurasjon > Butikkinnstillinger. Scroll ned til "Datakasse - API innstillinger - Duell".

Huk av for "Eksporter nettbutikkordrer til datakassen"

2) Lag et fraktprodukt i Duell.

I Duell gå til Varer > Ny Vare. Legg inn navn, pris og varegruppe. Prisen har ingen betydning da den vil overstyres av faktisk fraktpris fra nettbutikken.

Klikk lagre.

3) Kopier vareid for fraktproduktet og legg inn feltet "Produktid for frakt" i nettbutikken.

Merk at det vil søkes opp et annet nummer en det du legger inn. Dette skyldes at produktene har teknisk sett en annen intern id i Duell enn vareid. I eksempelet nederst la vi inn "8720116564823" som vareid, men det er "818 Frakt" som vises.

4) Lag deretter en "webkunde" i Duell

Alt salg fra nettbutikken vil føres på en enkelt webkunde. Dette gjør det enklere å avstemme regnskapet. Legg inn kundeid i feltet "Nettbutikkens kundenummer i datakassen"

5) Klikk til slutt på knappen "bekreft ordreoppsett".

Overføre ordrer etter API-feil - Duell & Front Systems

Dersom det er en feil på APIene med Duell eller Front Systems kan det skje at ordren ikke blir overført. Systemet vil automatisk prøve flere ganger og du kan se nederst på ordrenotatene følgende "Order Failed to sent POS system."

1) Når API feilen er rettet klikk da "Send til datakasse" på hver av ordrene.

2) Det vil ta 10-15 minutter før ordren er overført

3) Sjekk i ordrenotar at det da står "Order sent to POS system, OrderId: XXXXX). Da er ordren overført til datakassen.

Ordreksport og Innstillinger - Smartstore

Ordreeksport må først settes opp av Retailhub. Når det er gjort vil dere motta en epost for resterende oppsett med lenke til denne artikkelen.

Ordrer eksporteres til Smartstore med en gang betalte ordrer kommer inn nettbutikken og lager korrigeres umiddelbart. "Betal i butikk" ordrer overføres ikke. Butikken må deretter ferdigstille ordren i Smartstore før ordren registreres i regnskapet og dagsoppgjøret.

Salg fra nettbutikken registreres normalt på en fast "webkunde" og alle fraktinntekter registreres på et dedikert fraktprodukt.

Slik settes ordreneksporten opp:

1) Går til Admin > Konfigurasjon > Butikkinnstillinger.

2) Huk av for "Eksporter nettbutikkordrer til datakassen"

3) Legg inn Produktid for frakt. Merk at det må først opprettet opprettes et produkt som heter "Frakt" i Smartstore.

4) Legg inn et fast kundenummer fra Smartstore. Denne "Webkunden" må først opprettes i Smartstore. Det er mulig å overføre alle kunder til Smartstore ved å la dette feltet stå tomt. Da bør man angi en egen kundenummerserie i butikkinnstillinger (øverste seksjon "Start kundenummer (kun for Smartstore)" slik at kunder fra nettbutikken ikke overlapper med andre kunder.

5) Det bør også legges inn en egen ordrenummerserie for nettbutikkordrer. Det gjøres i øverste seksjon på butikkinnstillinger under "Start ordrenummer (kun for Smartstore)"

6) Lagre

Dersom "Eksporter nettbutikkordrer til datakassen" er avhuket uten fraktprodukt eller webkunde lagt inn vil ordrene eksporteres som nye kunder og fraktinntekter blir ikke registrert.

Manuell ordreregistrering - Susoft, Amendo/Tellix, Flexcon, Bestseller, Vangsoft, CB Retail

Det er foreløpig ikke laget en ordreeksport for Susoft, Amendo/Tellix, Flexicon, Bestseller POS, Vangsoft og CB Retail. Butikken må føre alle ordrer manuelt i kassen. For å lette regnskapsmessig avstemming ved manuell ordreregistrering bør butikken ha et slikt oppsett:

Legg til nye betalingsmetoder i kassen for Vipps på nett, Klarna og evt Stripe/Kredittkort
Lag en webkunde (eller en medarbeider) der alt salg fra nettbutikken registreres
Lag et fraktprodukt der alle fraktinntekter registreres

Kontakt din datakasseleverandør eller forhandler for hjelp å sette kassen opp som beskrevet over.

Når varen sendes fra butikk skal butikken registrere ordren i kasse på slik:

Velg webkunden/medarbeid
Søk opp varene på ordren
Registrere eventuelle fraktinntekter på fraktproduktet
Velg riktig betalingsmetode i kassen (Vipps på nett, Klarna eller Kredittkort/Stripe)

Tilsvarende registreres returer på samme måte.

Manuell ordreregistrering av enkeltordrer

Det kan skje ved feil på ordreeksport at også butikker med Front Systems, PCK, Smarstore eller Duell må fører ordrer eller returer manuelt. Da dette vil skje svært sjelden kan dette enklest gjøres som følger:

1) Finn varen og scann den i kassen

2) Registrer betaling på ledig og passende betalingsmetode (ikke terminal eller kontant) slik at salget skilles i dagsoppgjøret.

Ordreksport og innstillinger - PCK

Her er en liten oversikt over hvordan man setter opp ordreimport fra nettbutikk til PCK. Les også vår veiledning i regnskapsføring for nettbutikken.

1) Registrer webkunde og fraktvare i PCK:

I PCK går du til Oppsett > Programinnstillinger > Rutiner > «Nettbutikk Oppsett».
Huk av for "Automatisk fullevering"
Dersom det finnes verdier for "kunde", "fraktvare", "ekstra vare" og "medarbeider" kan du hoppe neste hovedpunkt under "Aktiver ordreeksport og legg inn PCK lisens i Retailhub". Alle 4 felter må være utfylt for at ordreeksporten skal fungere.

Dersom feltene er tomme gjør du følgende:

Opprett en kunde som heter "webkunde". Alt nettsalg vil registreres på denne kunden.
Opprett enn vare som heter "frakt" eller lignende. Alle inntekter kundene betaler for frakt i nettbutikken vil registreres på denne. Fraktprisen sendes fra nettbutikken. Det spiller derfor ingen rolle hvilken pris dette fraktproduktet har.
Opprett en vare for eventuelle ekstrakostnader/gebyrer kunder betaler i nettbutikken. Må opprettes selv om det ikke tas gebyrer i nettbutikken.
Opprett en egen ansatt å registrere alt websalg på.
Gå til oppsett webshop
Legg inn kundeid, produktid for fraktvare, produktid for ekstravare og ansatt.
Sjekk at "Ved kall fra nettbutikk" er det valgt "kø opp henting"
Klikk OK.

2) Aktiver ordreeksport og legg inn PCK lisens i Retailhub

I nettbutikkens admin gå til Konfigurasjon > Butikkinnstillinger. Scroll ned til "Datakasse - API Innstillinger - PCK"

2.1) Huk av for "Eksporter nettbutikkordrer til datakassen"

2.2) Legg inn ditt PCK lisensnummer. Dette er tilgjengelig på oppstartsbildet som vises når PCK startes. Se skjermbilde under. Med lisensnummer lagt inn vil ordrer eksporteres automatisk til PCK når varen sendes. Uten lisensnummer må butikken manuelt hente inn webordrer til PCK.

Andre relevante ordreinnstillinger i Retailhub:

Eksporter ordrer når varer sendes: Denne er normalt avhuket. Dette vil eksportere ordrer så snart butikken markerer en ordre som sendt, eller bestiller frakt, i nettbutikken. Fjern avhuking for å eksportere ordrer med en gang de er betalt.
- Vi anbefaler butikker eksporteres ordrer når varer sendes. Nettbutikken vil uansett redusere beholdning for solgte varer slik at det er ingen fare for dobbeltsalg. I henhold til regnskapsloven skal også ordrer først bokføres når varen sendes.
- For butikker som er koblet til Miinto eller andre markedsplasser kan det være nyttig å eksportere varer med en gang ordren er betalt. Dette sikrer at lagerbeholdning i PCK alltid er oppdatert.
Eksporter alle nettbutikkordre fra dato: Alle nettbutikkordrer etter denne dato blir eksportert. Bare sett en dato fra før nettbutikken ble lansert.

3) Forklaring på andre innstilinger på PCK Oppsett webshop

Kategorier på nett : Benyttes ikke i Retailhubs integrasjon
Ikke hent webordre til denne maskinen: Dersom dere har flere PCer med PCK installert er det lurt å huke av denne på ekstra PCene. Uten avhuking vil noen ordrer bli importert til den ene PCK og noen til den andre PCen, det vil skape en del problemer. En hoved-PC må ha denne innstillingen uten avhuking for å få importert ordrer.
Ved kall fra nettbutikk: Hent umiddelbart (bildet under viser feil "kø opp henting" og da må man trykke oppfrisk for hver gang...)
Opprett webshop kunder: Skal ikke være huket av. Da all fraktbestilling og ordrehåndtering skjer i nettbutikken, vil som standard importeres ordrene på en fast "webkunde" som angitt i oppsettet over. Nye kunder vil altså ikke bli opprettet i PCK.
Utskrift av plukkliste: Benyttes ikke i Retailhubs integrasjon. Utskrift av plukklister skjer fra nettbutikken.
Oppdater alle saldoer: Vil sende alle lagersaldoer på nytt til Retailhub. Denne er det normalt ikke behov for å benytte.
Send alle varer på nytt: Eksporterer alle varer med "synlig på web" til Retailhub på nytt. Merk at varer som er slettet i nettbutikken da blir importert på nytt. Denne knappen benyttes normalt bare ved første gangs oppsett.
"Send logo", "varegrupper", "send flere kunder til webshop", "opprett bildedatabase", "send ekstrabilder på nytt" og "opprett webshop" har ingen funksjon i Retailhubs integrasjon.

4) Betalingsmetoder

Betalingsmetoder sendes med hver enkelt ordre og opprettes automatisk i PCK om de ikke eksisterer fra før. Dette må knyttes mot en regnskapskonto i PCK og i regnskapssystemet. Hør med PCK forhandler om regnskapsfører ikke vet hvordan det skal gjøres.

5) Manuelt hente inn webordrer til PCK

Vi anbefaler at butikken legger inn lisensnummer som beskrevet ovenfor. Dersom du ønsker å importere ordrer manuelt gjør du følgende:

Trykk på nettbutikk nederst på siden "Admin" i PCK
Trykk på aktive webordrer
Da kommer det opp ett vindu hvor du trykker på oppfrisk knappen øverst til venstre. Her vil du få en oversikt over alle ordrer når du laster ordrene inn. (NB "Oppfrisk" knappen på ferdigmeldte ordrer vil ikke virke. )
Trykk på regnskap i sidestolpen og trykk deretter på web journal så ser man hva som er overført til regnskap. Du kan også se ordrene i PCK under Nettbutikk > Fullførte ordrer.
Dersom ordrer ikke overføres til PCK så restart PCen der PCK er installert. Dette løser problemet i de fleste tilfeller.

NB! Dersom det har kommet inn ordrer i nettbutikken FØR det ble huket av for "eksporter ordrer til nettbutikken" vil de ikke komme automatisk over. Gjør da følgende:

1) Gå til ordrelisten og velg de "gamle" ordrene som ikke har blitt eksportert

2) Klikk på "eksport to POS" knappen

3) Klikk på "Oppfrisk" på aktive webordrer i PCK

Tips ved bytte fra PCK nettbutikk til Retailhub

For butikker som bytter fra PCK nettbutikk til Retailhub plattform er det noen momenter å være oppmerksom på:

Dersom dere har hatt en aktiv PCK nettbutikk er kan vi legge på en prefix i "Ekstern Referanse" feltet slik at vi er sikker på at ordrer fra ny nettbutikk ikke overskriver ordrer fra gammel nettbutikk. Prefiksen er årstallet med to siffer. Dvs ordrenummer "12345" i nettbutikken vil bli "2212345" i "Ekstern Referanse" feltet.
All ordrebehandling hos Retailhub skjer i nettbutikken. Ordrer som overføres til PCK er derfor sendt og betalt og havner i "Fullførte webordrer" listen.
Det vil være en rekke feilmeldinger i oppdateringskøen. Dette skyldes at ikke alle funksjoner i PCK er relevant å ta i bruk i Retailhubs plattform. Disse feilmeldingene kan ignoreres.
Stylenummer importeres til nettbutikken fra "Produsentens varenummer" feltet i PCK. Dette finnes på varekortet.
Merke/leverandør importeres fra feltet "Produsent" i PCK
Farge importeres fra Farge/Størrelse feltet i PCK. Legg inn leverandørens fargenavn eller fargekode. Bruk bare en farge per produkt. Dersom dere allerede har flere farger per produkt vil dette splittes til flere produkter i nettbutikken.

Returer i PCK

Retur ved bruk av negative order som Retailhub bruker på alle andre datakasser vil gi øreavrundingsfeil i PCK og anbefales ikke brukt. PCKs egen returfunksjonalitet støtter ikke returgebyrer og er ikke implementert.

Returer i PCK gjøres derfor manuelt.

Betallingsmetoder settes automatisk opp i PCK basert på første gangs ordreimport av ordrer med Stripe/betalingskort, Vipps og Klarna fra nettbutikken. Merk at Vipps på nett er forskjellig fra Vipps i butikk og bør ha ulike navn. Kontakt evt forhandler for å få betalingsmetodene synlig i kassebildet.
I nettbutikken gjøres retur som beskrevet her
I PCK gjøres retur likt som retur i fysisk butikk, men en velger Vipps/Klarna/Stripe som betalingsmetode

Salg fra nettbutikken vises ikke lenger i PCK

Når salg fra nettbutikken tidligere har blitt overført til PC, men slutter å bli synlig i i PCK gjør du følgende:

1) Restart PC-en der PCK-programmet kjører. Dette løser normalt problemet.

2) Manuelt hente inn webordrer til PCK ved å klikke på oppfrisk i "aktive webordrer" (se beskrivelse ovenfor)

3) Dersom du har installert PCK på flere PCer er det risiko for ordren er lastet ned på en av de andre PCene. Huk av "ikke hent ned webordrer på denne maskinen" for alle maskiner utenom den PCK PC dere bruker til vanlig.

4) Dersom stegene ovenfor ikke fungerer kontakt [email protected]

Ordreallokering for kjeder / flere lagre

For butikkjeder med utsalgssteder i ulike geografiske områder er det ønskelig å samle ordrelinjene på en enkelt butikk for å minimere fraktkostnader.

Dersom det er flere butikker som kan levere samtlige ordrelinjer kan man bruke vår funksjon for ordreallokering for fordele disse ordrene automatisk. For ordrer der det bare finnes en enkelt butikk i kjeden som har samtlige ordrelinjer på lager vil denne butikken alltid motta den. Dersom ordrelinjene bare finnes i ulike fysiske butikker må butikken enten ordre interntransport mellom butikkene eller ha to ulike sendinger.

I Admin > Konfigurasjon > Fraktinnstillinger > Lagerlokasjoner kan man sette en verdi for å angi fordelingen mellom lagrene.

Med dette er det mulig å gjøre følgende:

Ha en hovedbutikk som mottar alle ordrer. Sett da hovedbutikken med verdien 1 og de andre butikkene med null
Fordele ordrer etter en fordeling. Har man 3 butikker der man ønsker at ordrene skal fordeles med 50% til butikk A, 30% til butikk B og 20% til butikk C kan man gjøre som oppsettet under. Tallene brukes i en loddtrekning der butikk A har 50 av loddene. Tilsammen har man 100 lodd som fordeles. Man kan også bruke verdier som 5, 3 og 2 eller 500, 300, 200. Summen angir antall lodd i fordelingen.
- Butikk A: 50
- Butikk B: 30
- Butikk C: 20

Overstyre ordreallokering på enkeltordrer

Butikken kan også overstyre ordreallokeringen når det bookes frakt som vist i skjermbildet under.

Forutsetninger:

Ordreeksport er satt opp for kassen
Ordreeksporten er satt med innstilling "overføres ved sending"
Hver enkelt butikk er satt opp med fraktbooking (kontakt support om dette)

Slik fungerer det:

"Lager" i fraktbestillingen bestemmer følgende:
- Hvor fraktetiketter skrives ut dersom butikkene har etikettskriver og Direct print per butikk. En sentralt ansvarlig altså "styre" hvilke butikker som skal plukke og pakke hver ordre/varelinjer.
- Hvilket lager salget skal trekkes fra i ordreeksporten.
En kan enkelt se beholdning per butikk for aktuell vare ved å benytte "lager" i nedtrekksmenyen.

Om tidspunkt for ordreeksport og "Lagersync - Reserver antall i ordre"

Øverst i butikkinnstillinger finnes et alternativ for "Lagersync - Reserver antall i ordre". Denne funksjonen ble laget for butikker som opplever høyt volum av ordrer for samme vare, for eksempel butikker som gjør Live Shopping arrangementer.

Utfordringen uten denne innstillingen aktivert kan det bli feil varelager i nettbutikken. Dette er best forklart med et eksempel: En butikk har 10 stk av en vare/størrelse i datakassen og får inn 10 ordrer en kveld for samme vare/størrelse. Varelageret vil da korrekt vise utsolgt i nettbutikken, men vise 10 stk i datakassen da ordrene ikke er overført. Når butikken neste dag sender den første ordren overføres nettbutikkordren til datakassen. Da er det 9 stk tilgjengelig i datakassen. Alle lagerendringer i datakassen utløser en melding som sendes til nettbutikken. Nå får nettbutikken melding om 9 stk tilgjengelig i datakassen og publiserer varen som tilgjengelig igjen i nettbutikken til tross for at de 9 allerede er solgt.

Med innstillingen "Lagersync - Reserver antall i ordre" aktivert vil lagerantall i nettbutikken justeres for de 9 ikke sendte ordrene og lagerantall viser fremdeles korrekt null antall i nettbutikken.

Tabellen under viser hvordan denne innstillingen bør brukes for ulike datakasser/ordreinnstillinger:

Ordreeksport metode	Innstilling for "Lagersync - Reserver antall i ordre:
Eksporter ordrer når varer sendes:	Aktivert
Eksporter ordrer når varer betalt	Ikke aktivert
Datakasser med manuell ordreregistrering	Ikke aktivert

Om endring av tidspunkt for ordreeksport (betalt eller sendt)

Dersom en butikk endrer fra å eksportere ordrer når ordren sendes til når ordren blir betalt bør en være oppmerksom på følgende:

Antall i datakassen vil nå være identisk med antall i nettbutikken
Ubehandlede ordrer før endringstidspunktet blir ikke eksport ved fraktbestiling/når de sendes. Disse må eksporteres til datakassen ved å klikke "export to POS" knappen
Kanselleringer blir overført som negative ordrer. Lagerstatus og omsetning i datakassen blir korrekt, men det kan være forvirrende for butikken dersom det er mange kanselleringer. Det gir også doble føringer i regnskapssystemet. Dette blir korrekt ført, men en får unødvendig mange posteringer der.
Dersom butikken endrer størrelser / varer i nettbutikken før varen sendes blir dette ikke overført til datakassen (ordren er allerede eksportert). Det må gjøres manuelle lagerjusteringer i datakassen for å sikre korrekt lagerbeholdning.

Var dette nyttig?